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宝博体育2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

发布时间:2022年03月11日 15:50  作者:岑佳红  资料来源:财务与资产管理处

第一部分:宝博体育概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:宝博体育2022部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:宝博体育2022部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入预算总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出预算总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

 

第一部分:宝博体育概况

 

一、主要职能

宝博体育为公办全日制普通高等院校,全额拨款事业单位,主要职能是根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》,开展中等职业教育、专科层次的高等职业教育。

二、机构设置情况

宝博体育成立于2008年,当时为民办性质。20147月国家教育部正式备案学院为公办院校。梧州市委、市政府整合市区的中职学校资源,建设梧州市职教中心,实行宝博体育、梧州市职业教育中心“一套人马、两块牌子”的管理模式。

三、人员构成情况

宝博体育现有实名编制数660名,非实名控制数190,现有领导班子成员共7人,学院内设部门4个,内设机构30个。截止202112月底,全校教职工人员1293人,其中:全额事业在职在编实名人员386人,非实名制人员131人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员3人,其他聘用人员270人,离退休人员503人。国家计划内大中专学生22617人。

 

第二部分:宝博体育2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022收支总预算170645655.60元,同比增加30864364.68元,增长22.08%。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022收支预算总体增加主要是以下支出增加:学院继续扩大招生人数,学生总体较2021年增加3421人,学费等收入增加,使得教育支出增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022收入总预算170645655.60元,同比增加30864364.68元,增长22.08 %。其中:

(一)一般公共预算拨款67218655.6元,占收入总预算的39.39%,同比增加4018364.68元,增长6.36%。

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无增减变化。

(三)财政专户管理资金收入103427000元,占收入总预算的60.61%,同比增加26846000元,增长35.06%。

(四)本部门无事业收入,同比无增减变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无增减变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022支出总预算170645655.6元,其中,基本支出预算67609055.6元,占支出总预算的39.62%,同比增加4519964.68元,增长7.16%,主要原因是学生人数增加使学校日常运转经费支出增加,如办公费、印刷费、咨询费、水费、电费及物业管理费等费用支出增大。项目支出预算103036600元,占支出总预算的60.38%,同比增加26344400元,增长34.35 %。

其中:

(一)教育支出类科目157675761.03元,占支出总预算92.40%,同比增加31002758.93元,增长24.47%。

(二)社会保障和就业支出类科目5745316.8元,占支出总预算3.37%,同比减少61720元,下降1.06%。

(三)卫生健康支出类科目2915590.17元,占支出总预算1.7%,同比减少30384.25元,下降1.03%。

(四)住房保障支出类科目4308987.6元,占支出总预算2.53%,同比减少46290元,下降1.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022财政拨款收支总预算67218655.60元。收入包括:一般公共预算拨款67218655.60元;支出包括:教育支出54248761.03元、社会保障和就业支出5745316.80元、卫生健康支出2915590.17元、住房保障支出4308987.60元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022一般公共预算拨款支出67218655.60元,其中:基本支出67218655.60元,项目支出0元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

中等职业教育39952473.49元,占支出总预算59.44%,其中:基本支出39952473.49元,项目支出0元。主要用于中等职业教育正常运转的各项支出。

高等职业教育14296287.54元,占支出总预算21.27%,其中:基本支出14296287.54元,项目支出0元,主要用于高等职业教育学院正常运转的各项支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5745316.8元,占支出总预算8.55%,其中:基本支出5745316.8元,项目支出0元。主要用于职工基本养老保险。

事业单位医疗2915590.17元,占支出总预算4.34%,其中:基本支出2915590.17元,项目支出0元。主要用于职工医疗保险,以及大病救助。

住房公积金支出4308987.6元,占支出总预算6.40%,其中:基本支出4308987.6元,项目支出0元。主要用于职工住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算67218655.6元,占一般公共预算支出的100%,同比增加4129564.68元,增长6.55%。增长的主要原因是2022年宝博体育扩大招生人数,学生人数不断增加,需购置教学专用设备以及信息网络维护经费增加,导致资本性支出增加。其中:

工资福利支出预算49270951.08元,占基本支出预算73.3%,同比减少587135.44元,下降1.18%。

商品和服务支出预算6383492.12元,占基本支出预算9.5%,同比减少6073357.88,下降48.76 %。

对个人和家庭补助支出预算264212.4元,占基本支出预算0.39%,同比减少9942元,下降3.63 %。

资本性支出预算11300000元,占基本支出预算16.81%,同比增加10800000元,增长2160%。主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新,原因是学院持续扩大招生人数,学生人数不断增加,各项教学专用设备使用频率相应增大,设备老化需要购置更新以及信息网络维护经费需要增加。

2.项目支出预算0元,占一般公共预算支出的0%,同比减少111200元,下降100%。其中:

工资福利支出预算0元,占项目支出预算0%,同比减少108976元,下降100%。

商品和服务支出预算0元,占项目支出预算0%,同比减少2224元,下降100%。

对个人和家庭补助支出预算0元,占项目支出预算0%,同比无增减变化。

资本性支出预算0元,占项目支出预算0%,同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022本部门一般公共预算基本支出67218655.6元,其中:

人员经费49535163.48元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、遗属生活补助。

公用经费17683492.12元,主要用于物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算全口径安排三公经费支出预算400000元,同比增加160000元,增长66.67 %。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算20000元,同比减少20000元,下降50 %,减少主要原因是2022年学院严控“三公经费”支出,减少公务接待任务。

3.公务用车费预算380000元,同比增加180000元,增长90 %。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算80000元,同比减少120000元,下降60 %,减少主要原因是2022年学院公务用车保留量减少,公务用车运行维护经费预算相应减少。

2)公务用车购置费预算300000元,同比增加300000元,增长100 %,增加主要原因是学院原有公务用车行驶里程已达报废标准,2022年有计划安排公务用车购置。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算300000元,同比增加130000元,增长76.47%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算。

因公出国(境)经费支出预算0元,同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算0元,同比减少30000元,下降100%。减少的主要原因是2022年宝博体育严控支出减少接待任务,并使用财政专户管理资金安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算300000元,同比增加160000。具体是:

1)公务用车运行维护费预算0元,同比减少140000元,下降100%。减少主要原因是2022年学院公务用车保留量减少,公务用车运行维护经费预算相应减少。

2)公务用车购置预算300000元,同比增加300000元,增长100%。主要是购置车辆用于学校招生,增加主要原因是学院原有公务用车行驶里程已达报废标准,2022年有计划安排公务用车购置。

八、政府性基金预算情况说明

2022年宝博体育无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022部门预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

宝博体育机关运行经费财政拨款预算0元。

宝博体育有1个事业单位,事业运行经费总预算安排6383492.12元,其中:基本支出预算6383492.12元,项目支出预算0元,同比减少6573357.88元,下降50.73%。主要原因是宝博体育严格控制支出,减少经费。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

2022政府采购预算0元,同比无增减变化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。按采购项目类型划分,集中采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元;分散采购0元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况。

宝博体育共有车辆20辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是学校招生用轿车、教职工上下班大客车以及教学实训用车。

截至20211231日,资产原值合计333233786.09元,其中:1.土地、房屋及构筑物1725547.93元。2.通用设备161369671.36元。3.专用设备67245887.22元。4.文物和陈列品9229334.88元。5.图书档案11586911.65元。6.家具、用具、装具等40379135.43元。7.无形资产41697297.62元。

(四)预算绩效说明。

2022单位预算(含所属二层预算单位)共有项目(含基本支出)30个,项目涉及金额170645655.60元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类项目9个,分别是:事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担:在职人员奖励性绩效及伙食补贴)项目24598000元、专项公用经费-日常运转公用经费项目47179000元、专项公用经费-编外等人员经费项目15959600元、其他专项支出-思政专项经费项目380000元、其他专项支出-校级助学金项目3000000元、其他专项支出-招生就业经费项目1000000元、其他专项支出-安保经费、材料费等支出项目4000000元、其他专项支出-教学与办公设备购置专项支出项目6900000元、其他专项支出-汽车检测维修士及工程师考试支出项目20000。

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2022年宝博体育无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2022年宝博体育部门预算无其他特殊情况说明。

 

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。关于机关运行经费公开口径,由于财政部给的《操作规程》中的表述并未对口径问题严格规定,故当前暂时统一按照:“302商品和服务支出”类下的所有款,加上“309资本性支出(基本建设)”类下的“办公设备购置”,再加上“310资本性支出”类下的“办公设备购置”进行统计。

11.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。关于事业运行经费公开口径,由于财政部给的《操作规程》中的表述并未对口径问题严格规定,故当前暂时统一按照:“302商品和服务支出”类下的所有款,加上“309资本性支出(基本建设)”类下的“办公设备购置”,再加上“310资本性支出”类下的“办公设备购置”进行统计。

12三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:2022部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入预算总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出预算总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

 

 

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